更多>>
人大概况 信息动态 人大会议 人大工作 人大代表 代表之家 人大知识 换届选举 教育活动
当前位置:首页 >> 人大工作 >> 通知公告
2015年度同安区人民代表大会常务委员会办公室决算说明
发布时间:2016-09-20   字号:【】 【】 【】   

 

2015年度同安区人民代表大会常务委员会

办公室决算说明

 

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《同安区财政局关于厦门市同安区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算批复》(同财决〔201630 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、  部门主要职责

厦门市同安区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是:

(一)负责区人大常委会工作要点、工作报告、会议议程、决议、决定、会议纪要等有关文件的起草。

(二)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和以区人大常委会名义召开的会议的筹备和会务工作。

(三)做好区人大常委会的文件收发、文书处理,档案管理,印鉴、信函管理,保密工作,汇编区人大会议文件和区人大常委会公报等刊物。

(四)负责区人大常委会机关的人事任免、调配、劳动工资、人事档案管理和做好离退休干部的管理服务工作。

(五)负责区人大常委会机关的行政事务及财务管理、生活福利、安全保卫等后勤保障工作。

(六)办理区人大代表和人民群众的来信来访工作。

(七)做好全国各地人大来我区考察交流人员的接待工作。

(八)组织人大信息资料的收集、归纳、整理、交流及宣传报道。

(九)办理区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、  部门预算单位基本情况

厦门市同安区人民代表大会常务委员会办公室包括5个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

同安人大机关

财政核拨

19

20

人大服务中心

财政核拨

2

2

三、  部门主要工作总结

2015年,厦门市同安区人民代表大会常务委员会办公室主要任务是:进一步强化监督工作,做好代表服务工作,加强单位自身建设,不断提高履职能力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)进一步加强了财政预算、经济工作、民生工作、生态建设、执法司法等监督工作。

(二)认真组织代表培训活动,积极开展代表接待、走访、联系选民群众等活动,密切与群众的联系,进一步强化建议督办工作

(三)扎实开展“三严三实”专题教育活动,认真组织专题学习研讨,举办了司法体制改革、新预算法等专题讲座,组织学习党的十八届五中全会精神和环境保护法、行政诉讼法等法律法规,进一步增强了履职能力

四、  2015年决算收支总体情况

2015年厦门市同安区人民代表大会常务委员会办公室年初结转和结余1.87万元,本年收入1,132.03万元,本年支出1,130.40万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3.50万元。 

(一)2015本年收入1,132.03万元,比2014年决算数增加83.33万元,增长7.36具体情况如下:

1.财政拨款收入1,126.40万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入5.63万元。

(二)2015本年支出1,130.4万元,比2014年决算数增加 52.93万元,增长4.68具体情况如下:

1.基本支出987.67万元。其中,人员支出940.2万元,公用支出47.47万元。

2.项目支出142.73万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年一般公共预算财政拨款支出987.67万元,比2014年决算数增加254.15万元,增长25.73 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1.行政运行(项级科目)477.8万元,较2014年决算数增加137.62万元,增长40.46%。主要原因是:2015年人员增加,功能分类科目调整。

2.代表工作(项级科目)32.85万元,较2014年决算数减少30.02万元,下降47.75%。主要原因是:执行中央政策,遵守中央八项规定,人大机关厉行节约。

3.事业运行(项级科目)22.07万元,较2014年决算数增加11.15万元,增长102.11%。主要原因是:2015年人员增加,功能分类科目调。

4其他人大事务支出(项级科目)17.34万元,较2014年决算数增加5.86万元,增长51.05%。主要原因是:功能分类科目调整,有关规定执行,属政策性支出。

5.归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)451.93万元,较2014年决算数增加93.1万元,增长25.95%。主要原因是:提前退休人员正常退休,离退休人员增加。

6.死亡抚恤(项级科目)29.62万元,较2014年决算数增加23.93万元,增长420.56%。主要原因是:离退休人员死亡补贴,按有关政策执行。

7.行政单位医疗(项级科目)24万元,较2014年决算数减少0.17万元,下降0.70%。主要原因是:按人员执行医疗费,人员有变动。

8.事业单位医疗(项级科目)0.88万元,较2014年决算数增加0.34万元,增加62.96%。主要原因是:增加人员所提高医疗费。

9.公务员医疗补助(项级科目)4.87万元,较2014年决算数减少0.16万元,下降3.18%。主要原因是:人员有变动,工资有增减所造成。

10.其他支出(项级科目)65.05万元,较2014年决算数减少148.49万元,下降69.54%。主要原因是:按照国家有关政策执行,贯彻党中央八项规定,厉行节约。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算987.67万元,比2014年决算数增加254.15万元,增长25.73 %,具体情况如下(按类级经济分类统计)

1.工资福利支出313.92万元,商品和服务支出44.83万元,工资福利支出较2014年决算数减少126.03万元,下降28.65%,商品和服务支出较2014年决算数减少80.64万元,下降64.27%。主要原因是:提前退休人员正常退休。

2.对个人和家庭的补助626.27万元,较2014年决算数增加174万元,增长38.47%。主要原因是增加遗属人员的工和提前退休正常退休。

3.其他资本性支出2.65万元,较2014年决算数减少20.04万元,下降88.32%。主要原因是经济分类的调整。

4.对企事业单位的补贴0.00万元,较2014年决算数减少34.8万元,下降100%。主要原因是下拨人大代表活动经费支出改为转移支付。

5.债务利息支出0.00万元,与2014年决算数相等。

6.其他支出0.00万元。与2014年决算数相等。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

六、  政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0.00万元,与2014年决算数相等。

七、  “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.32万元,同比下降30.55%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2014年决算数相等。

   (二)公务用车购置及运行费7.32万元。其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费7.32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2014年相比,公务用车运行费下降29.14%,主要原因是:按照国家政策执行,厉行节约,严格遵守中央八项规定。
  (三)公务接待费0.00万元。与2014年相比, 公务接待费支出下降100%,主要原因是:厉行节约,严格遵守中央八项规定,本单位提倡零接待。
   八、政府采购情况

2015年度政府采购总额1.9644万元,其中:政府采购货物支出1.9644万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

 

附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

收藏】 【打印】 【关闭
主办:厦门市同安区人大常委会办公室
技术支持:厦门市同安区政务信息中心
闽ICP备09008281号 版权所有(c)2005 厦门市同安区人大常委会办公室