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2017年人大机关预算说明
发布时间:2017-01-19   字号:【】 【】 【】   

 

2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1)根据常委会和主任会议的决定,草拟常委会的有关文件、工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等。

2)负责区人民代表大会、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的会议的筹备和会务工作;监督“一府两院”,做好工作监督和人事任免权。

3)做好常委会的文件收发,文书处理,文书档案管理,印件信函管理,保密工作和机关文件打印、复印工作、报刊杂志的订阅、递送工作,汇编区人代会文件和常委会公报等刊物。

4)负责区人大机关的人事任免、调配、劳动工资、档案管理工作和离退休干部的管理服务工作。

5)负责机关的行政事务及财务管理、生活福利、安全保卫等后勤保障工作。

6)办理人大代表和人民群众的来信来访工作。

7)做好全国各地人大来我区考察交流人员的接待工作。

8)办理区人大常委会领导交办的其他事项。

(9)做好区人大代表执法检查和代表视察工作。

10)联系省、市属单位和部门有工作联系。

11)做好代表培训和服务工作。

二、部门预算单位基本情况

人大常委会机关包括二室四委,常委会下设二室四委:办公室和人事代表工作室,法制工作委员会、财政工作委员会、教科文卫侨台工作委员会和城乡工作委员会;办公室内设3个科:秘书科、人事代表工作科、信访科。

其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人大机关

行政

19

25(行政20人,非编人员5)

人大服务中心

财政拨款

2

2

离退休人员

财政拨款

38

38(离休1人,退休37人)

三、部门主要工作任务

2017年区人大常委会工作的总体思路是:在区委的正确领导下,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持四个全面战略布局和五大发展”理念,紧紧围绕三转促发展、三加强惠民生的发展思路切实增强监督实效,依法决定重大事项,积极发挥代表作用,不断加强自身建设,进一步推动人大各项工作,更好地发挥地方国家权力机关的作用,努力为推进富美同安赶超发展提供坚强的法治保障。

一、紧扣中心工作,主动服务全区大局

依法决定重大事项。围绕区委关于三转促发展、三加强惠民生的发展思路,依法行使重大事项决定权,适时做出决议决定,通过法定程序把党委的主张转化为人民意志,推动区委决策部署的贯彻落实,推动我区“十三五”规划的全面实施。

依法规范人事任免。坚持党管干部与人大依法任免相统一,认真做好人事任免工作,进一步规范任前法律知识考试、供职发言、宪法宣誓等程序,依法完成新一届区政府组成人员任命等工作,为我区国家机关有序运转提供组织保障。

二、聚焦重点领域,积极助推赶超发展

着力推动产业转型紧扣发展主题,认真听取审议计划执行情况报告,促进年度目标任务落到实处;听取审议预算、决算和同级审计工作报告,开展预算法执法检查,并对实施预算法情况报告进行满意度测评,推动全口径预决算工作落实,充分发挥财政资金在扶持引导产业转型方面的重要作用。关注产业转型升级和农民转产增收,加强对经济运行情况的跟踪分析,开展我区工业企业发展情况、新型农业经营主体发展情况等专题调研,提出建议意见,为区委区政府决策提供参考。继续组织对省市区重点项目建设情况进行视察,督促项目建设提速增效。着力推动民生建设。关注医疗卫生改革,组织视察第三医院三期建设情况,听取审议我区家庭医生签约开展情况,并开展专题询问,促进提高公共服务共建能力和共享水平。开展知识产权法执法检查,促进知识产权保护。组织视察我区文明城区创建情况,推动创建工作再上新水平。着力推动法治建设。继续关注“两院”司法体制改革进展情况,认真审议“一府两院”关于2017年开展依法治区工作安排和工作情况的报告,开展对区检察院、民宗局的专项工作评议,进一步促进依法行政、公正司法。继续做好规范性文件备案审查工作,提高备案审查工作水平

三、强化服务保障,充分发挥代表作用

丰富代表活动。开展代表初任培训、履职培训,提升代表履职能力进一步丰富闭会期间的代表活动,开展“我为富美同安献一策”代表主题活动。完善代表小组活动机制,每个代表小组至少完成一项课题调研;规范提升“代表之家”建设,增强代表工作活力。继续邀请基层代表列席常委会会议、参加执法检查、专题调研、工作评议等活动,拓宽代表知情知政渠道。加强履职监督。落实常委会联系代表和代表联系群众制度,加强代表与选民群众的联系,主动接受选民监督。制定代表述职评议指导意见,完善代表述职评议制度。开展“一本一簿”落实情况检查,建立代表履职档案和履职情况通报制度,推动代表依法执行职务。改进建议督办。改进代表建议交办方式,及时把区十七届人大一次会议代表提出的112件建议交由区政府研究处理,并加大跟踪督办力度,继续对重点建议办理情况开展满意度测评,推进代表建议和办理结果公开,提高代表建议的落实率和代表满意率。

四、加强自身建设,不断提升履职能力

强化学习提升。进一步完善和落实常委会“会前学法”、集体学习制度,组织好常委会组成人员履职培训、专题学习讲座,加强对新时期人大工作的学习研究,努力提高常委会审议能力、视察检查能力和调查研究能力完善工作制度。修订完善人大“三会”议事规则、常委会组成人员守则等规章制度,进一步规范常委会履职程序。完善机关办文办会办事制度,提高机关参谋助手和服务保障水平。持续改进作风。加强机关党风廉政建设,严格遵守党内政治生活的若干准则和党内监督条例,严格执行中央“八项规定”精神,落实机关值班、考勤等工作制度,持之以恒转变作风、提高效能,确保机关以良好的作风和形象顺利通过第十三届省级文明单位考评。营造工作氛围。加强人大网站、短信平台建设,建设人大工作微信平台,做好我区人大信息报送和工作宣传,有序推进人大履职公开,展示新一届区人大代表的新风采,扩大人大工作的影响力

五、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)人大办2017年收入预算为1012.8880万元,2016年预算数减少15.0768万元,减少1.467具体情况如下:

1.财政拨款收入1012.888万元,其中一般公共预算拨款收入1012.888万元,政府性基金拨款收入0万元;

2.财政专户管理的事业收入0万元;

3.事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.结余结转0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)人大部门2017年支出预算为1012.888万元,2016年预算数减少15.0768万元,减少1.467具体情况如下:

1.基本支出885.888万元,其中,人员支出381.4974万元,公用支出155.2万元;对个人和家庭的补助支出349.1906万元;

2.项目支出127万元;

3.事业单位经营支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出1012.888万元,比2016年预算数减少15.0768万元,增长1.467%,主要是由于人员工资调整、增资,且增加机关事业单位养老保险缴费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行659.414万元。主要用于机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(二)事业运行36.1372万元,主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

  (三)行政单位医疗18.4939万元,用于支付行政单位在职人员医疗保险费。

  (四)公务员医疗补助4.9866万元,用于支付行政单位在职人员医疗补助费。

  (五)事业单位医疗0.7431万元,用于支付事业单位在职人员医疗保险费。

  (六)归口管理的行政单位离退休支出108.457万元。用于支付离退休人员工资、退休人员月绩效考评奖、退休人员文明奖、绩效管理奖等支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.7869万元,用于缴交机关事业单位基本养老保险缴费。

  (九)人大会议经费80万元,主要用于第十七届人大一次会议的食宿费用,印刷材料费,会议杂费,代表误工补贴,会议后勤经费等支出。

(十)部门专项经费47万元,主要用于代表工作等其他支出经费;其中:(1)人大常委会兼职副主任补差9万元,用于兼职副主任的工资和津补贴的工资补贴;2)人大代表活动之家经费3万元,用于组织代表和人大机关离退休人员的活动,代表活动之家日常水电费和保洁人员的劳务费;(3)人大活动经费25万元,用于组织市、区人大代表视察、调研、执法检查和研讨人大法律法规和代表培训误工补贴和其他支出;(4)人大工委活动经费10万元,主要用于各工委视察和调研课等其他人员活动费用支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,支出0万元。与2016年相比无变化。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

人大办部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为20.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费15.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元20160万元,无变化。

(二)公务接待费

2017年预算安排5万元。主要用于上级部门工作调研、工作检查和市、区人大代表视察、执法检查和课题调研和重大建议和议案走访代表等方面的接待活动。上年支出相比基本持平,但略有下降,主要原因是: 与市省、市人大办公厅联系次数减少以及严格控制下基层调研时间。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排15.5万元,其中:公务用车运行费0万元,主要公务改革,本单位已经没有公务用车等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年人大办机关运行经费财政拨款预算659.414万元,比2016年预算增加90.2999万元,增长15.86%

(二)政府采购情况

2017年区人大办政府采购预算总额3.4万元,其中:政府采购货物预算3.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

20161231日,人大办所属各预算单位共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

人大办2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

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